Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3255 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2HRS DE SERVIÇO ELETRICO P/ PORTA. P/ ONIBUS IUC6285. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2HRS DE SERVIÇO ELETRICO P/ PORTA. P/ ONIBUS IUC6285. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025. |
300,00 |
|
|
23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/074; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
300,00 |
|
09/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3255/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.