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Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3256	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 4HRS TROCA DE MANGUEIRA DE FREIO E LIQUIDO DO FREIO,2,5HRS CONSERTO BANA TORÇÃO, 1H TROCA DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, 1,20HR AQUECIMENTO P/ SOLTAR PARAFUSO. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025.	0,00	1.305,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 4HRS TROCA DE MANGUEIRA DE FREIO E LIQUIDO DO FREIO,2,5HRS CONSERTO BANA TORÇÃO, 1H TROCA DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, 1,20HR AQUECIMENTO P/ SOLTAR PARAFUSO. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025.	1.305,00
23/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/073; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.305,00
TOTAL		1.305,00	1.305,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.305,00