| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 11-02, da Competência: Janeiro de 2025. | 0,00 | 816,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 11-02, da Competência: Janeiro de 2025. | 816,82 | ||
| 28/01/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2025. | 816,82 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 326/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 816,82 | ||
| TOTAL | 816,82 | 816,82 | 816,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
