| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DO AR CONDICIONADO, P/ SAVEIRO IXU0037. | 0,00 | 15,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DO AR CONDICIONADO, P/ SAVEIRO IXU0037. | 15,31 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 2/024; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 15,31 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2025 CLAUDIO DAMITZ - ME - 3211 | 15,31 | ||
| TOTAL | 15,31 | 15,31 | 15,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
