Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3280 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE COMBUSTÍVEIS, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 1UN LÂMPADA H 7 12V 55W, 1UN ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO.P/ DUCATO IZG1C52. |
0,00 |
768,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE COMBUSTÍVEIS, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 1UN LÂMPADA H 7 12V 55W, 1UN ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO.P/ DUCATO IZG1C52. |
768,45 |
|
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| TOTAL |
768,45 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
768,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
