Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEORGINA MACHADO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3287 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA DE SÃO JOÃO NA EMEF DR. VICENTE DUTRA NO DIA 20/06/2025. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA DE SÃO JOÃO NA EMEF DR. VICENTE DUTRA NO DIA 20/06/2025. |
700,00 |
|
|
| TOTAL |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
