| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEORGINA MACHADO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA DE SÃO JOÃO NA EMEF DR. VICENTE DUTRA NO DIA 20/06/2025. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA DE SÃO JOÃO NA EMEF DR. VICENTE DUTRA NO DIA 20/06/2025. | 700,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 700,00 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Empenho 3287/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
