| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 330 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | LEI MUNICIPAL Nº 3.011/2018 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018. Competencia: Janeiro de 2025. | 0,00 | 12.056,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018. Competencia: Janeiro de 2025. | 12.056,40 | ||
| 28/01/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2025. | 12.056,40 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 330/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.056,40 | ||
| TOTAL | 12.056,40 | 12.056,40 | 12.056,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
