| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PB EXTRATO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA |
| Número do empenho: | 3304 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20TN PEDRA DE CALÇAMENTO.P/ MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 0,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 20TN PEDRA DE CALÇAMENTO.P/ MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 2.100,00 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº E/015; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.100,00 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3304/2025 PB EXTRATO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - 17021 | 2.074,80 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3304/2025 | 25,20 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/07/2025 | 25,20 | Lançada | |
| TOTAL | 25,20 |
