| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3351 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 44-01, da Competência: Junho de 2025. | 0,00 | 1.527,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 44-01, da Competência: Junho de 2025. | 1.527,95 | ||
| 24/06/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JUNHO DE 2025. | 1.527,95 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 3351/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.527,95 | ||
| TOTAL | 1.527,95 | 1.527,95 | 1.527,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
