Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Junho de 2025. |
19.125,43 |
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| 24/06/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JUNHO DE 2025. |
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19.125,43 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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6,00 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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7,00 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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7,72 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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22,77 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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1.088,31 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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1.302,59 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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1.575,82 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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2.062,85 |
| TOTAL |
19.125,43 |
19.125,43 |
6.073,06 |
| SALDO A PAGAR |
13.052,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
