| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3367 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-01, da Competência: Junho de 2025. | 0,00 | 6.842,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-01, da Competência: Junho de 2025. | 6.842,34 | ||
| 24/06/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JUNHO DE 2025. | 6.842,34 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE E MEIO | 60,67 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 3367/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.781,67 | ||
| TOTAL | 6.842,34 | 6.842,34 | 6.842,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 24/06/2025 | 60,67 | Lançada | |
| TOTAL | 60,67 |
