Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3373 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-04, da Competência: Junho de 2025. |
0,00 |
1.889,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-04, da Competência: Junho de 2025. |
1.889,07 |
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| 24/06/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JUNHO DE 2025. |
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1.889,07 |
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| TOTAL |
1.889,07 |
1.889,07 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.889,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
