Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3380 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente ao incentivo financeiro conf. Lei Munic. 3.555/25, do Setor 12-05, da Competência: Junho de 2025. |
0,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
Empenho referente ao incentivo financeiro conf. Lei Munic. 3.555/25, do Setor 12-05, da Competência: Junho de 2025. |
7.500,00 |
|
|
| 24/06/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JUNHO DE 2025. |
|
7.500,00 |
|
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
