| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3384 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-06 da Competência: Junho de 2025. | 0,00 | 1.604,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-06 da Competência: Junho de 2025. | 1.604,95 | ||
| 24/06/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JUNHO DE 2025. | 1.604,95 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA PIM | 1,00 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA PIM | 124,28 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 3384/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.479,67 | ||
| TOTAL | 1.604,95 | 1.604,95 | 1.604,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 24/06/2025 | 1,00 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 24/06/2025 | 124,28 | Lançada | |
| TOTAL | 125,28 |
