| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3458 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ANEL ORING 37X69,1UN RETENT ARCA,1UN RETENT SAV SAV,0,5KG SOLDA,4UN PARAF 12X80,2MT MANGUEIRA 1/4,6UN CONEXOES 1/2,4UN CAPAS 1/2,0,5MT MANGUEIRA 3/8,4UN CONEXÃO 3/8,4UN CAPAS 3/8,1UN FILTRO, 1UN AMORTECEDOR, 2UN AMORTECEDOR D MOLA.P/ MOTONIVELADORA 01. | 0,00 | 3.353,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN ANEL ORING 37X69,1UN RETENT ARCA,1UN RETENT SAV SAV,0,5KG SOLDA,4UN PARAF 12X80,2MT MANGUEIRA 1/4,6UN CONEXOES 1/2,4UN CAPAS 1/2,0,5MT MANGUEIRA 3/8,4UN CONEXÃO 3/8,4UN CAPAS 3/8,1UN FILTRO, 1UN AMORTECEDOR, 2UN AMORTECEDOR D MOLA.P/ MOTONIVELADORA 01. | 3.353,70 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61551096; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.353,70 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 3458/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.353,70 | ||
| TOTAL | 3.353,70 | 3.353,70 | 3.353,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
