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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3458 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ANEL ORING 37X69,1UN RETENT ARCA,1UN RETENT SAV SAV,0,5KG SOLDA,4UN PARAF 12X80,2MT MANGUEIRA 1/4,6UN CONEXOES 1/2,4UN CAPAS 1/2,0,5MT MANGUEIRA 3/8,4UN CONEXÃO 3/8,4UN CAPAS 3/8,1UN FILTRO, 1UN AMORTECEDOR, 2UN AMORTECEDOR D MOLA.P/ MOTONIVELADORA 01. 0,00 3.353,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN ANEL ORING 37X69,1UN RETENT ARCA,1UN RETENT SAV SAV,0,5KG SOLDA,4UN PARAF 12X80,2MT MANGUEIRA 1/4,6UN CONEXOES 1/2,4UN CAPAS 1/2,0,5MT MANGUEIRA 3/8,4UN CONEXÃO 3/8,4UN CAPAS 3/8,1UN FILTRO, 1UN AMORTECEDOR, 2UN AMORTECEDOR D MOLA.P/ MOTONIVELADORA 01. 3.353,70
TOTAL 3.353,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.353,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.