| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN PINO BOLA,1UN SENSOR DE AGUA,1UN FILTRO DO DIESEL,1UN KIT DE ANEL ORING PARA MOTOR DO GIRO,2UN CONTRAPINO 8MM,6UN GRAXEIRAS,2UN PARAFUSOS 12X40,2UN PORCA 12,2KG SOLDA,3KG FERRO,1UN CONJUNTO D CHAPAS DESLIZANTE DA LAMINA,4UN ARRUELAS 1".P/ MOTONIVELADORA 02. | 0,00 | 4.555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 3UN PINO BOLA,1UN SENSOR DE AGUA,1UN FILTRO DO DIESEL,1UN KIT DE ANEL ORING PARA MOTOR DO GIRO,2UN CONTRAPINO 8MM,6UN GRAXEIRAS,2UN PARAFUSOS 12X40,2UN PORCA 12,2KG SOLDA,3KG FERRO,1UN CONJUNTO D CHAPAS DESLIZANTE DA LAMINA,4UN ARRUELAS 1".P/ MOTONIVELADORA 02. | 4.555,00 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61552123; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.555,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 3460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.555,00 | ||
| TOTAL | 4.555,00 | 4.555,00 | 4.555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
