Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 87H Prestação de serviços de assessoramento de curso de artesanato como: enfeites, chinelos,decopagem,grafismo, biscuit,crochê e outros, cfe. Dispensa de Licitação nº 26/2025, Contrato nº 108/2025. |
3.915,00 |
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| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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675,00 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2025 - REF. JUNHO/2025
BEATRIZ SCHNELL - 9908 |
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675,00 |
| 31/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/28; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.07/2025 |
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540,00 |
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| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2025 - REF. JULHO/2025
BEATRIZ SCHNELL - 9908 |
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540,00 |
| 27/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29;
REF. EMPENHO 3463/2025
9908 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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540,00 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2025 - REF. AGOSTO/2025
BEATRIZ SCHNELL - 9908 |
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540,00 |
| 03/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/31;
REF. EMPENHO 3463/2025
9908 - BEATRIZ SCHNELL- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO |
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2.160,00 |
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| 18/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2025 - REF. OUTUBRO/2025
BEATRIZ SCHNELL - 9908 |
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2.160,00 |
| TOTAL |
3.915,00 |
3.915,00 |
3.915,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
