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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3464 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2025 EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025. PERÍODO: JUNHO DE 2025. 0,00 9.628,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2025 EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025. PERÍODO: JUNHO DE 2025. 9.628,10
TOTAL 9.628,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.628,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.