Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2025 EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025. PERÍODO: JUNHO DE 2025.
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9.628,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2025 EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025. PERÍODO: JUNHO DE 2025.
9.628,10
04/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1746; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI.
9.628,10
09/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3464/2025
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28
9.628,10
TOTAL
9.628,10
9.628,10
9.628,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.