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Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3464	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2025 EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025. PERÍODO: JUNHO DE 2025.	0,00	9.628,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2025 EM ANEXO. CONF.TERMO DE ADESÃO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025. PERÍODO: JUNHO DE 2025.	9.628,10
04/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1746; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI.		9.628,10
09/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3464/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28			9.628,10
TOTAL		9.628,10	9.628,10	9.628,10
SALDO A PAGAR				0,00