Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2614/2025, EM ANEXO. P/ SEC. SAUDE CONF.TERMO DE ADESÃO N° 02/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025.
0,00
16.015,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2614/2025, EM ANEXO. P/ SEC. SAUDE CONF.TERMO DE ADESÃO N° 02/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025.
16.015,55
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/909; E/908; E/910; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
16.015,52
TOTAL
16.015,55
16.015,52
0,00
SALDO A PAGAR
16.015,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
