Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3466 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3557/2025, DECRETO Nº 027/2025. |
0,00 |
1.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3557/2025, DECRETO Nº 027/2025. |
1.140,00 |
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| 25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/005; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.140,00 |
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| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.140,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
