| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3469 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 29UN DETERG 500ML GIRANDO SOL,10PCT SACO P/ LIXO PRÓ LIXO 30LTS C/ 50UN,2CX AGUA SANITARIA QBOA 2LT,2CX DESINF GIRANDO SOL 2L,12UN ODORIZANTE GLADE 360ML,2FD PAPEL TOALHA MAXIM 12 PCT C/ 2ROLOS, P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 840,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 29UN DETERG 500ML GIRANDO SOL,10PCT SACO P/ LIXO PRÓ LIXO 30LTS C/ 50UN,2CX AGUA SANITARIA QBOA 2LT,2CX DESINF GIRANDO SOL 2L,12UN ODORIZANTE GLADE 360ML,2FD PAPEL TOALHA MAXIM 12 PCT C/ 2ROLOS, P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,71 | ||
| 27/06/2025 | Conforme DANFE Nº 000/1053; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 840,71 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 3469/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 840,71 | ||
| TOTAL | 840,71 | 840,71 | 840,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
