Nome do Credor: ASCHIDAMINI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3470
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:2CX DETERG GIRANDO SOL 500ML,20PCT SACO P/ LIXO 100LTS COM 50UN,3CX AGUA SANITARIA QBOA 2L,3CX DESINF GIRANDO SOL 2L,12UN ODORIZANTE GLADE 360ML,10PAR LUVA DE BORRACHA CONFORT LATEX TAMANHO G, 8UN PANO DE CHÃO GRANDE PANOSUL, P/SEC. ADMINISTRAÇÃO.
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1.182,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
Valor Empenhado referente a:2CX DETERG GIRANDO SOL 500ML,20PCT SACO P/ LIXO 100LTS COM 50UN,3CX AGUA SANITARIA QBOA 2L,3CX DESINF GIRANDO SOL 2L,12UN ODORIZANTE GLADE 360ML,10PAR LUVA DE BORRACHA CONFORT LATEX TAMANHO G, 8UN PANO DE CHÃO GRANDE PANOSUL, P/SEC. ADMINISTRAÇÃO.
1.182,24
TOTAL
1.182,24
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SALDO A PAGAR
1.182,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
