| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3477 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10TIRAS COPO DESCARTAVEL HAPPY 180ML C/100UN, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 10TIRAS COPO DESCARTAVEL HAPPY 180ML C/100UN, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 59,90 | ||
| 27/06/2025 | Conforme DANFE Nº 000/1052; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 59,90 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 3477/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
