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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3486	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2,1201KG TOMATE, 1UN ACHOCOLATADO EM PÓ 550 GR, 2,3166KG CEBOLA, 5DZ OVOS DE GALINHA, 5UN PIPOCA 500GR. P/FESTA DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	0,00	141,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	Valor Empenhado referente a: 2,1201KG TOMATE, 1UN ACHOCOLATADO EM PÓ 550 GR, 2,3166KG CEBOLA, 5DZ OVOS DE GALINHA, 5UN PIPOCA 500GR. P/FESTA DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	141,43
26/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/248; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		141,43
08/07/2025	Pagamento de Empenho 3486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,43
TOTAL		141,43	141,43	141,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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