| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 3486 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2,1201KG TOMATE, 1UN ACHOCOLATADO EM PÓ 550 GR, 2,3166KG CEBOLA, 5DZ OVOS DE GALINHA, 5UN PIPOCA 500GR. P/FESTA DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 141,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 2,1201KG TOMATE, 1UN ACHOCOLATADO EM PÓ 550 GR, 2,3166KG CEBOLA, 5DZ OVOS DE GALINHA, 5UN PIPOCA 500GR. P/FESTA DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 141,43 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/248; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 141,43 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 3486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,43 | ||
| TOTAL | 141,43 | 141,43 | 141,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
