| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 3487 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 51KG SALSICHA. P/ FESTA DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 657,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 51KG SALSICHA. P/ FESTA DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 657,90 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/61328028; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKIPrefeito Municipal – | 657,90 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 657,90 | ||
| TOTAL | 657,90 | 657,90 | 657,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
