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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: QUEDAS ADVENTURE - CRONOMETRAGEM E EVENTOS ESPORTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3499 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA C/ PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO- CICLISMO MTB ATÉ 200 ATLETAS E RELOGIO/CRONOMETRO LED DUPLA FACE P/ DESAFIO DE MTB DE IRAI-RS A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2025. 0,00 3.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA C/ PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO- CICLISMO MTB ATÉ 200 ATLETAS E RELOGIO/CRONOMETRO LED DUPLA FACE P/ DESAFIO DE MTB DE IRAI-RS A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2025. 3.800,00
08/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/238; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 3.800,00
15/07/2025 Pagamento de Empenho 3499/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.800,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.