| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: Prestação de Serviço no mês de Janeiro/2025, Instituição longa permanência p/ Armindo M. Schaffer, Romoaldo N. Silva, Luiz c. Borella, Maria O. Sotel, Luiz E. Probst, Rodolfino F. Dos Santos, Ingo Scholl, Inocente E. Pivot e Pedro Saldanha Cfe. Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019. | 0,00 | 14.120,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Valor referente a: Prestação de Serviço no mês de Janeiro/2025, Instituição longa permanência p/ Armindo M. Schaffer, Romoaldo N. Silva, Luiz c. Borella, Maria O. Sotel, Luiz E. Probst, Rodolfino F. Dos Santos, Ingo Scholl, Inocente E. Pivot e Pedro Saldanha Cfe. Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019. | 14.120,40 | ||
| 22/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2120; E/2119; E/2131; E/2132; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025. | 12.708,40 | ||
| 06/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: Prestação de Serviço no mês de Janeiro/2025, Instituição longa permanência p/ Armindo M. Schaffer, Romoaldo N. Silva, Luiz c. Borella, Maria O. Sotel, Luiz E. Probst, Rodolfino F. Dos Santos, Ingo Scholl, Inocente E. Pivot e Pedro Saldanha Cfe. Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019. | 12.708,40 | ||
| TOTAL | 14.120,40 | 12.708,40 | 12.708,40 | |
| SALDO A PAGAR | 1.412,00 | |||
