Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3512
Data de lançamento:
27/06/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MOVEL Nº 999933215,Nº 997090115,Nº 997090192,Nº 997095362,Nº 997097951,Nº 997090156,N°997095492,Nº996856657, Nº 996351807 NO PERIODO DE MAIO/2025. P/ SEC. SAUDE.
0,00
296,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MOVEL Nº 999933215,Nº 997090115,Nº 997090192,Nº 997095362,Nº 997097951,Nº 997090156,N°997095492,Nº996856657, Nº 996351807 NO PERIODO DE MAIO/2025. P/ SEC. SAUDE.
296,91
08/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº SN/406; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
296,91
14/07/2025
Pagamento de Empenho 3512/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
296,91
TOTAL
296,91
296,91
296,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
