Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3519
Data de lançamento:
27/06/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA D CAPTAÇÃO D PAPEL HP,1UN CART. TONER COMP.283A, 2UN CART.IMPR. COMP.SP 3510,1UN CART. D TONER RICOH SP3710,2UN GARRAF D REF. D TINTA PRET EPSON,2UN GARF. D REF. D TINTA CIANO EPSON,2UN GARF. DE REF D TINTA MAGENTA,2UN GARF. DE REF D TINTA AMAREL. P/SEC EDUCAÇÃO.
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA D CAPTAÇÃO D PAPEL HP,1UN CART. TONER COMP.283A, 2UN CART.IMPR. COMP.SP 3510,1UN CART. D TONER RICOH SP3710,2UN GARRAF D REF. D TINTA PRET EPSON,2UN GARF. D REF. D TINTA CIANO EPSON,2UN GARF. DE REF D TINTA MAGENTA,2UN GARF. DE REF D TINTA AMAREL. P/SEC EDUCAÇÃO.
980,00
27/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/9847; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
980,00
10/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
