| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3519 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA D CAPTAÇÃO D PAPEL HP,1UN CART. TONER COMP.283A, 2UN CART.IMPR. COMP.SP 3510,1UN CART. D TONER RICOH SP3710,2UN GARRAF D REF. D TINTA PRET EPSON,2UN GARF. D REF. D TINTA CIANO EPSON,2UN GARF. DE REF D TINTA MAGENTA,2UN GARF. DE REF D TINTA AMAREL. P/SEC EDUCAÇÃO. | 0,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA D CAPTAÇÃO D PAPEL HP,1UN CART. TONER COMP.283A, 2UN CART.IMPR. COMP.SP 3510,1UN CART. D TONER RICOH SP3710,2UN GARRAF D REF. D TINTA PRET EPSON,2UN GARF. D REF. D TINTA CIANO EPSON,2UN GARF. DE REF D TINTA MAGENTA,2UN GARF. DE REF D TINTA AMAREL. P/SEC EDUCAÇÃO. | 980,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9847; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 980,00 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
