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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3520 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CARTUCHO TONER COMP. CE500A. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN CARTUCHO TONER COMP. CE500A. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 120,00
02/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/9846; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 120,00
10/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.