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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3521	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10UN ESPONJA DE LOUÇA PCT C/04 UND,2UN FOSFORO GRANDE C/200 UN.,2UN SACO LIXO DE 200LTS,2UN SACO DE LIXO 50LTS C/50 UN,12UN SAPOLIO CREMOSO 250GR,14UN BOMBRIL,24UN ESFREGÃO DE AÇO. P / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	294,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	Valor Empenhado referente a: 10UN ESPONJA DE LOUÇA PCT C/04 UND,2UN FOSFORO GRANDE C/200 UN.,2UN SACO LIXO DE 200LTS,2UN SACO DE LIXO 50LTS C/50 UN,12UN SAPOLIO CREMOSO 250GR,14UN BOMBRIL,24UN ESFREGÃO DE AÇO. P / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	294,38
TOTAL		294,38	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				294,38

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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