O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3521 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN ESPONJA DE LOUÇA PCT C/04 UND,2UN FOSFORO GRANDE C/200 UN.,2UN SACO LIXO DE 200LTS,2UN SACO DE LIXO 50LTS C/50 UN,12UN SAPOLIO CREMOSO 250GR,14UN BOMBRIL,24UN ESFREGÃO DE AÇO. P / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 294,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 Valor Empenhado referente a: 10UN ESPONJA DE LOUÇA PCT C/04 UND,2UN FOSFORO GRANDE C/200 UN.,2UN SACO LIXO DE 200LTS,2UN SACO DE LIXO 50LTS C/50 UN,12UN SAPOLIO CREMOSO 250GR,14UN BOMBRIL,24UN ESFREGÃO DE AÇO. P / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 294,38
02/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/250; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 294,38
10/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2025 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 294,38
TOTAL 294,38 294,38 294,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.