3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10UN ESPONJA DE LOUÇA PCT C/04 UND,2UN FOSFORO GRANDE C/200 UN.,2UN SACO LIXO DE 200LTS,2UN SACO DE LIXO 50LTS C/50 UN,12UN SAPOLIO CREMOSO 250GR,14UN BOMBRIL,24UN ESFREGÃO DE AÇO. P / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
0,00
294,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
Valor Empenhado referente a: 10UN ESPONJA DE LOUÇA PCT C/04 UND,2UN FOSFORO GRANDE C/200 UN.,2UN SACO LIXO DE 200LTS,2UN SACO DE LIXO 50LTS C/50 UN,12UN SAPOLIO CREMOSO 250GR,14UN BOMBRIL,24UN ESFREGÃO DE AÇO. P / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
294,38
02/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/250; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
294,38
10/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2025
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337
294,38
TOTAL
294,38
294,38
294,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.