| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 3521 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN ESPONJA DE LOUÇA PCT C/04 UND,2UN FOSFORO GRANDE C/200 UN.,2UN SACO LIXO DE 200LTS,2UN SACO DE LIXO 50LTS C/50 UN,12UN SAPOLIO CREMOSO 250GR,14UN BOMBRIL,24UN ESFREGÃO DE AÇO. P / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,00 | 294,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 10UN ESPONJA DE LOUÇA PCT C/04 UND,2UN FOSFORO GRANDE C/200 UN.,2UN SACO LIXO DE 200LTS,2UN SACO DE LIXO 50LTS C/50 UN,12UN SAPOLIO CREMOSO 250GR,14UN BOMBRIL,24UN ESFREGÃO DE AÇO. P / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 294,38 | ||
| 02/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/250; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 294,38 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2025 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 294,38 | ||
| TOTAL | 294,38 | 294,38 | 294,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
