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Exercício: 2025
Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3531	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: VENCIMENTOS EXERCICIO TRANSITORIO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA E.E.F. BENTO GONÇALVES MUNICIPALIZADA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2504/2022, EXPEDIENTE PROA Nº 22/1900­0006941­0, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2024.	0,00	17.899,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	Valor Empenhado referente a: VENCIMENTOS EXERCICIO TRANSITORIO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA E.E.F. BENTO GONÇALVES MUNICIPALIZADA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2504/2022, EXPEDIENTE PROA Nº 22/1900­0006941­0, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2024.	17.899,43
10/07/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO MUNICIPALIZAÇÃO E.E.F BENTO GONÇALVES COMP. DEZEMBRO DE 2024.		8.949,74
10/07/2025	ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO POR CALCULO ESTIMATIVA DE GASTOS.	-8.949,69
16/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2025 - REF. DEZEMBRO/2024. SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - 8495			8.949,74
TOTAL		8.949,74	8.949,74	8.949,74
SALDO A PAGAR				0,00