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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3548	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.414 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2660/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024.	0,00	11.732,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.414 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2660/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024.	11.732,04
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/266; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		11.732,04
08/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3548/2025 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613			11.732,04
TOTAL		11.732,04	11.732,04	11.732,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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