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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3549	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.346,94 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2659/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 85/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021.	0,00	11.030,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.346,94 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2659/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 85/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021.	11.030,62
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/094; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		11.030,62
08/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2025 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964			11.030,62
TOTAL		11.030,62	11.030,62	11.030,62
SALDO A PAGAR				0,00