Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.008,63KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2656/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº02/2025.
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9.299,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.008,63KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2656/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº02/2025.
9.299,96
27/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/004; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
9.299,96
TOTAL
9.299,96
9.299,96
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SALDO A PAGAR
9.299,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.