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Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3552	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.008,63KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2656/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº02/2025.	0,00	9.299,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.008,63KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2656/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº02/2025.	9.299,96
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/004; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		9.299,96
08/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2025 PEDRO VIEIRA - 16936			9.299,96
TOTAL		9.299,96	9.299,96	9.299,96
SALDO A PAGAR				0,00