Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.182,34KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2655/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024.
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10.562,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.182,34KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2655/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024.
10.562,53
27/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/267; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
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TOTAL
10.562,53
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SALDO A PAGAR
10.562,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
