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Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3554	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.817,28 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2652/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024.	0,00	8.977,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.817,28 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2652/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024.	8.977,36
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/268; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		8.977,36
08/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3554/2025 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613			8.977,36
TOTAL		8.977,36	8.977,36	8.977,36
SALDO A PAGAR				0,00