SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN AÇUCAR CRISTAL - PACOTE DE 5 KG , 10UN OLEO DE SOJA - 900 ML, 20UN PIPOCA.P/ EVENTO REALIZADO NO DIA 01/07 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO 92 ANOS IRAI. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
0,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
Valor Empenhado referente a: 4UN AÇUCAR CRISTAL - PACOTE DE 5 KG , 10UN OLEO DE SOJA - 900 ML, 20UN PIPOCA.P/ EVENTO REALIZADO NO DIA 01/07 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO 92 ANOS IRAI. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
276,00
03/07/2025
Conforme DANFE Nº 890/61431987; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
276,00
10/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567
276,00
TOTAL
276,00
276,00
276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
