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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	357	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-01, da Competencia: Janeiro de 2025.	0,00	9.914,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-01, da Competencia: Janeiro de 2025.	9.914,88
28/01/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2025.		9.914,88
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE			3,00
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE			134,44
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE			881,99
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE			1.550,59
31/01/2025	Pagamento de Empenho 357/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.344,86
TOTAL		9.914,88	9.914,88	9.914,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	28/01/2025	3,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	28/01/2025	134,44		Lançada
INSS - FOPAG	28/01/2025	881,99		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	28/01/2025	1.550,59		Lançada
TOTAL		2.570,02