Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3581
Data de lançamento:
02/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INDIGENAS DE IRAI-RS P/ FLORIANOPOLIS-SC ,SAIDA DIA 22/06/25 E RETORNO DIA 02/07/ 2025,PARA VENDAS DE ARTESANATOS. P/ SEC. TURISMO.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INDIGENAS DE IRAI-RS P/ FLORIANOPOLIS-SC ,SAIDA DIA 22/06/25 E RETORNO DIA 02/07/ 2025,PARA VENDAS DE ARTESANATOS. P/ SEC. TURISMO.
4.000,00
03/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/270; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
4.000,00
14/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2025
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
