| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 3581 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INDIGENAS DE IRAI-RS P/ FLORIANOPOLIS-SC ,SAIDA DIA 22/06/25 E RETORNO DIA 02/07/ 2025,PARA VENDAS DE ARTESANATOS. P/ SEC. TURISMO. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INDIGENAS DE IRAI-RS P/ FLORIANOPOLIS-SC ,SAIDA DIA 22/06/25 E RETORNO DIA 02/07/ 2025,PARA VENDAS DE ARTESANATOS. P/ SEC. TURISMO. | 4.000,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/270; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.000,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2025 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
