Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3593 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 178,27 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97. |
0,00 |
1.151,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 178,27 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97. |
1.151,69 |
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| 03/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/24139; 1/24090; 1/24011; 1/24017; 1/24076; 1/24181; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.151,52 |
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| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/24181; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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0,17 |
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| 10/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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1.148,93 |
| 10/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3593/2025 |
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2,76 |
| TOTAL |
1.151,69 |
1.151,69 |
1.151,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/07/2025 |
2,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,76 |
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