| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 3593 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 178,27 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97. | 0,00 | 1.151,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 178,27 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97. | 1.151,69 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/24139; 1/24090; 1/24011; 1/24017; 1/24076; 1/24181; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.151,52 | ||
| 04/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/24181; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 0,17 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 1.148,93 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3593/2025 | 2,76 | ||
| TOTAL | 1.151,69 | 1.151,69 | 1.151,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/07/2025 | 2,76 | Lançada | |
| TOTAL | 2,76 |
