| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 3594 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: REPASSE DE RECURSO A FUNDO PERDIDO CFE. AUTORIZADO NO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.559/2025.P/ SEC. SAUDE. | 0,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Valor Empenhado referente a: REPASSE DE RECURSO A FUNDO PERDIDO CFE. AUTORIZADO NO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.559/2025.P/ SEC. SAUDE. | 25.000,00 | ||
| 03/07/2025 | Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 25.000,00 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 25.000,00 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
