| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI |
| Número do empenho: | 3596 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN MARMITA, P/ SERVIDORES EM SERVIÇO NA LOCALIDADE DA LINHA CORTICEIRA NO DIA 03/07/2025. | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 5UN MARMITA, P/ SERVIDORES EM SERVIÇO NA LOCALIDADE DA LINHA CORTICEIRA NO DIA 03/07/2025. | 125,00 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61466539; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 125,00 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2025 ANA MARIA BONATTI - 266 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
