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Exercício: 2025
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	09/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CRIANÇA FELIZ) E 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN EMEI NANGA E 1UN ESCOAL BENTO GONÇALVES), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 34/2025 EM ANEXO.	0,00	735,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CRIANÇA FELIZ) E 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN EMEI NANGA E 1UN ESCOAL BENTO GONÇALVES), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 34/2025 EM ANEXO.	735,00
29/01/2025	Conforme DANFE Nº 1/8850; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025		735,00
10/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934			735,00
TOTAL		735,00	735,00	735,00
SALDO A PAGAR				0,00