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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	09/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CRIANÇA FELIZ) E 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN EMEI NANGA E 1UN ESCOAL BENTO GONÇALVES), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 34/2025 EM ANEXO.	0,00	735,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CRIANÇA FELIZ) E 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN EMEI NANGA E 1UN ESCOAL BENTO GONÇALVES), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 34/2025 EM ANEXO.	735,00
TOTAL		735,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				735,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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