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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3601 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE 26 VIDROS NO PREDIO DA ESC. MUNICIPAL DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE 26 VIDROS NO PREDIO DA ESC. MUNICIPAL DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 364,00
08/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 364,00
14/07/2025 Pagamento de Empenho 3601/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 364,00
TOTAL 364,00 364,00 364,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.