| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
| Número do empenho: | 3601 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE 26 VIDROS NO PREDIO DA ESC. MUNICIPAL DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 364,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE 26 VIDROS NO PREDIO DA ESC. MUNICIPAL DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 364,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 364,00 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Empenho 3601/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 364,00 | ||
| TOTAL | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
