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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	3605	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 619,65 LTS P/JAO2E82, 38,32 LTS P/IVT6757, 68,85LTS P/IYU5948,661,84LTS P/ JBJ1I34. FORNECIMENTO DE DIESEL: 337,25LTS P/IYZ8F19,472,94 LTS P/IZG1C52,919,66LTS P/JAG6A08,348,94LTS P/JAZ9J57.	0,00	22.579,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 619,65 LTS P/JAO2E82, 38,32 LTS P/IVT6757, 68,85LTS P/IYU5948,661,84LTS P/ JBJ1I34. FORNECIMENTO DE DIESEL: 337,25LTS P/IYZ8F19,472,94 LTS P/IZG1C52,919,66LTS P/JAG6A08,348,94LTS P/JAZ9J57.	22.579,18
03/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/24176; 1/24207; 1/24141; 1/24109; 1/24116; 1/24019; 1/24042; 1/24067; 001/106313; 1/24186; 1/24208; 1/24201; 001/106301; 1/24159; 1/24153; 1/24148; 1/24135; 1/24126; 1/24107; 1/24115; 1/24095; 1/24083; 1/24032; 1/24048; 1/24020; 1/24028; 1/24059; 1/24072; 1/24098; 001/002821; 1/24177; 1/24147; 1/24198; 1/24117; 1/24033; 1/24073; 1/24191; 1/24172; 1/24156; 1/24118; 005/76468; 1/24119; 1/24100; 1/24066; 1/24188; 1/24203; 1/24178; 1/24160; 1/24150; 1/24210; 1/24142; 2/121265; 2/121315; 001/63154; 1/24122; 1/24108; 1/24120; 2/121046; 1/24101; 2/45708; 1/24086; 1/24046; 1/24015; 76/371564; 001/099762; 1/24035; 1/24074; 1/366720; 1/24022; 1/24064; 1/24136; 004/6214; 1/24179; 1/24189; 2/121780; 001/2808; 2/46105; 1/24170; 1/24154; 76/414004; 1/24196; 1/24145; 1/24124; 001/5483; 1/24105; 2/120951; 1/24034; 1/24047; 76/384303; 1/24068; 1/24062;		22.579,18
10/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			22.525,00
10/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3605/2025			54,18
TOTAL		22.579,18	22.579,18	22.579,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/07/2025	54,18		Lançada
TOTAL		54,18

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