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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3606	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 183,78LTS P/JAF8D81,38,49LTS P/IWE7004, 37,83 LTS P/IWE7016., FORNECIMENTO DE DISIEL: 209,06LTS P/IVM2711, 504,88LTS P/IZU4H79, 100LTS P/AHI2386, 329,93LTS P/IZO1H25, 410,66LTS P/RVF6I82.	0,00	12.074,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 183,78LTS P/JAF8D81,38,49LTS P/IWE7004, 37,83 LTS P/IWE7016., FORNECIMENTO DE DISIEL: 209,06LTS P/IVM2711, 504,88LTS P/IZU4H79, 100LTS P/AHI2386, 329,93LTS P/IZO1H25, 410,66LTS P/RVF6I82.	12.074,01
03/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/24137; 1/24089; 1/24157; 1/24009; 1/24077; 1/24165; 1/24128; 1/24106; 1/24050; 1/24110; 1/24052; 1/24129; 1/24093; 1/24204; 1/24144; 1/24060; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		12.074,01
10/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			12.045,03
10/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3606/2025			28,98
TOTAL		12.074,01	12.074,01	12.074,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/07/2025	28,98		Lançada
TOTAL		28,98