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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3607	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL: 566,96LTS P/ JAO3F82, 489,01 P/ISU2354, 697,78LTS P/IVZ0024, 427,20LTS P/IUC6285, 735,10LTS P/ISX7779, 278,76 LTS P/ISV6525, 138,58LT P/ IPP8251, 145,33LTS P/IUB3303.	0,00	23.165,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL: 566,96LTS P/ JAO3F82, 489,01 P/ISU2354, 697,78LTS P/IVZ0024, 427,20LTS P/IUC6285, 735,10LTS P/ISX7779, 278,76 LTS P/ISV6525, 138,58LT P/ IPP8251, 145,33LTS P/IUB3303.	23.165,53
03/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/24199; 1/24125; 1/24149; 1/24162; 1/24051; 1/24180; 1/24061; 1/24138; 1/24112; 1/24205; 1/24182; 1/24069; 1/24021; 1/24134; 1/24104; 1/24161; 1/24029; 1/24099; 1/24010; 1/24132; 1/24081; 1/24187; 1/24055; 1/24088; 1/24130; 1/24084; 1/24200; 1/24163; 1/24057; 1/24026; 1/24127; 1/24088; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		23.165,53
10/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3607/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			23.109,93
10/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3607/2025			55,60
TOTAL		23.165,53	23.165,53	23.165,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/07/2025	55,60		Lançada
TOTAL		55,60