SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS ORDEM DE COMPRA Nº 2777/2025, EM ANEXO, P/ EVENTO ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CONF LEI MUNICIPAL Nº 3511/2024.
0,00
1.180,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS ORDEM DE COMPRA Nº 2777/2025, EM ANEXO, P/ EVENTO ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CONF LEI MUNICIPAL Nº 3511/2024.
1.180,20
18/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/074; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.180,20
24/07/2025
Pagamento de Empenho 3613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.180,20
TOTAL
1.180,20
1.180,20
1.180,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
