| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 3613 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS ORDEM DE COMPRA Nº 2777/2025, EM ANEXO, P/ EVENTO ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CONF LEI MUNICIPAL Nº 3511/2024. | 0,00 | 1.180,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS ORDEM DE COMPRA Nº 2777/2025, EM ANEXO, P/ EVENTO ANIVERSARIO 92 ANOS DE IRAI CONF LEI MUNICIPAL Nº 3511/2024. | 1.180,20 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/074; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.180,20 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 3613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.180,20 | ||
| TOTAL | 1.180,20 | 1.180,20 | 1.180,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
