EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE TENENTE PORTELA E FREDERICO WESTPHALEN-RS NOS DIAS 21, 29 E 30/05/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 383.
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120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE TENENTE PORTELA E FREDERICO WESTPHALEN-RS NOS DIAS 21, 29 E 30/05/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 383.
120,00
04/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1219; 1/1192; 3/6163; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
120,00
11/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2025
ROBERTA GRASSI - 10296
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.